明確重點(diǎn) 抓好落實(shí) 確保第二季度計(jì)劃指標(biāo)完成

——于寶權(quán)董事長在集團(tuán)第一季度總結(jié)大會上的講話

首先聽取了各公司的情況匯報，對整個集團(tuán)的工作情況有了一個基本的評估。劉佳對整個集團(tuán)的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況做了分析，使我們主要業(yè)務(wù)骨干對整個集團(tuán)的經(jīng)營狀況、資金運(yùn)營狀況、銷售狀況也有了大概的了解。洪波代表集團(tuán)就一季度工作做了全面小結(jié)，并對二季度工作提出了具體的要求，大家要明確重點(diǎn)，進(jìn)一步抓好落實(shí)。

一、一季度工作整體評估

1、銷售方面

由于國家的經(jīng)濟(jì)形勢和政策調(diào)整，使整個房地產(chǎn)行業(yè)又進(jìn)入一個比較好的時期，特別是省里出臺房地產(chǎn)“十五條”以后，給我們帶來了積極的變化。三月份，各案場均迎來了銷售小高潮，使得整個集團(tuán)在第一季度103%的完成了年初制定的計(jì)劃指標(biāo)，其中天盛完成了168%，遼陽完成130%，安達(dá)雖然銷售指標(biāo)沒有完成，但與去年相比明顯上升，在整個集團(tuán)的占比也有顯著提升。成績的取得與我們集團(tuán)上下，特別是銷售部門的積極努力以及全員營銷等是分不開的。

2、工程方面

工程依然是我們今年的一個亮點(diǎn)，天運(yùn)抓了一個早字，三月中旬就已經(jīng)開工。我們工程整體進(jìn)展的非常順利，工程質(zhì)量、工程進(jìn)度都達(dá)到了預(yù)期。自去年下半年以來，我們新的樓盤基建進(jìn)度和速度都有了明顯提升，基本能達(dá)到三天一層，這在我們服務(wù)的兩個區(qū)域的建筑市場上都是最快的。天盛和遼陽城市廣場的配套和綠化工作做的也比較快，達(dá)到了預(yù)期效果。整個工程的進(jìn)度保證了集團(tuán)各項(xiàng)工作的開展，也保證了我們的銷售。

3、非主營企業(yè)的目標(biāo)出現(xiàn)了差距拉大的趨勢

物業(yè)收費(fèi)率差距明顯拉大，整個營口地區(qū)收費(fèi)率僅為59%，物業(yè)處于收支不平衡的狀態(tài)，現(xiàn)在的收費(fèi)不足以支撐我們的工資和費(fèi)用。第二季度一定要下決心扭轉(zhuǎn)局面，分析好原因，及時解決和調(diào)整。酒店的經(jīng)營，一季度也明顯下滑，與完成計(jì)劃的差距在拉大。

二、二季度工作重點(diǎn)

1、銷售是重點(diǎn)

企業(yè)整體經(jīng)營指標(biāo)的完成主要還是靠銷售，所以一定要將銷售放在最中心的位置。集團(tuán)在第二季度的任務(wù)的銷售指標(biāo)是2.33億，但部分子公司的可售房源越來越少。銷售能不能完成上半年的指標(biāo)就決定了我們?nèi)隂_擊10個億的計(jì)劃能不能實(shí)現(xiàn)，所以希望各公司以銷售為重點(diǎn)，抓好落實(shí)，及時解決銷售中存在的問題。同時要利用好有利政策、抓住出現(xiàn)的新機(jī)遇，像安達(dá)最近10幾天就賣了60多戶房子，這就是抓住了政府的動遷回遷政策；遼陽一季度一共銷售47戶，其中就有17戶是回遷戶的銷售，占比很大，這就是要抓住了市場隨時出現(xiàn)的新情況、新機(jī)遇，這是很重要的。如果我們敏感、看得準(zhǔn)、抓的早，那么我們就在市場占據(jù)了主動。另外要用足我們原來出臺的以租代售等辦法，確保二季度銷售任務(wù)完成。

2、報建報批

報建現(xiàn)在成了我們一個重點(diǎn)，如果報建跟不上去，就會導(dǎo)致我們之后的計(jì)劃很難進(jìn)行下去，就會導(dǎo)致我們沒有可售房源，那么我們就很難完成2016年的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。所以要將報建做為我們工作的重中之重，希望遼陽能做好分工，副總負(fù)責(zé)一個，辦公室主任負(fù)責(zé)一個，解決不了的問題李總出面，要主動推進(jìn)各項(xiàng)工作。只有把報建、土地上平臺及時落實(shí)，我們整個集團(tuán)的計(jì)劃才有機(jī)會實(shí)現(xiàn)。

3、工程方面

工程方面需要強(qiáng)調(diào)的是大市場馬上要進(jìn)入裝修，這兩個市場的裝修設(shè)計(jì)近期在推進(jìn)。由于我們市場的標(biāo)準(zhǔn)比較大，裝修的投資也比較大，這樣我們要早做計(jì)劃、早準(zhǔn)備。工程部門要和我們未來的市場管理部門和裝修團(tuán)隊(duì)搞好配合，拿出計(jì)劃，把握好節(jié)奏。

4、管理方面

①去庫存仍然是我們的重點(diǎn)。一季度我們的庫存雖然已有所下降，但庫存額仍然較大，安達(dá)的庫存，希望住宅方面要抓住政府的機(jī)遇，價格上要采取靈活的辦法，商業(yè)也采取多種辦法，盡快去庫存。

②現(xiàn)金流的管理。集團(tuán)整體現(xiàn)金流的管理還是不錯的，但由于我們集中銷售在三月份，有的款還沒有回來，應(yīng)該貸款的還沒到賬，這可能是導(dǎo)致我們應(yīng)收款上升的明顯原因。但是所以無論到什么時候，在現(xiàn)金流的管理上、在應(yīng)收賬款上都不能放松，要分析一下我們現(xiàn)在應(yīng)收款沒回來的結(jié)構(gòu)，后續(xù)要以財(cái)務(wù)為主，各子公司研究一下自己整個現(xiàn)金流，要應(yīng)收盡收，不能在這方面冒風(fēng)險。

③營改增問題。對營改增，財(cái)務(wù)部門以及各子公司經(jīng)理要學(xué)習(xí)和理解好，利用剩余的半個月時間，需要調(diào)整的要調(diào)整好。財(cái)務(wù)要為各項(xiàng)目單獨(dú)做測算，看看我們成本是否需要調(diào)整，調(diào)整多大幅度。另外我們選擇新項(xiàng)目還是老項(xiàng)目，根據(jù)政策的節(jié)點(diǎn)，選完后三年內(nèi)不能變，要做好評估和調(diào)整。

5、非主營企業(yè)經(jīng)營要有突破

物業(yè)要在二季度徹底扭轉(zhuǎn)收費(fèi)率較低的狀況，至少要實(shí)現(xiàn)收支平衡?，F(xiàn)在收費(fèi)最好的是尚品小區(qū)，物業(yè)應(yīng)該好好總結(jié)原因，是我們工作責(zé)任心沒到位還是存在什么漏洞。

酒店管理也要有根本變化。剛才聽了馮國的表態(tài)，覺得有措施有內(nèi)容有想法，集團(tuán)對酒店未來的經(jīng)營也充滿希望。

6、農(nóng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)

這是我們一個新的行業(yè)，班子正在逐漸完善，整個農(nóng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)投資比較大，會成為我們今年的一項(xiàng)重要工作。將來會注冊一個“遼寧中天農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈管理公司”，投資主體是法人股，遼陽與天運(yùn)以市場實(shí)物為投資，按照實(shí)際的市場面積和投資額，占有農(nóng)貿(mào)公司的股份；集團(tuán)以現(xiàn)金投資，公司起始注冊資金為1億，將來市場的股權(quán)都在這個公司的控制之下。現(xiàn)在興建的兩個市場要單獨(dú)注冊市場管理公司，統(tǒng)一都叫“中天農(nóng)貿(mào)超級市場”。

我們對農(nóng)貿(mào)市場是有想法的，要注入很多新的內(nèi)容，將它做為我們未來投資的一個轉(zhuǎn)型方向。所謂注入新的內(nèi)容，就是要把很多農(nóng)業(yè)企業(yè)、品牌引進(jìn)到我們的市場，通過設(shè)立專賣店、找代理商或自營的方式來擴(kuò)大經(jīng)營范圍，同時要把生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品引進(jìn)來，設(shè)立生態(tài)食品專區(qū)。只有把這些品牌農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品引進(jìn)來，才能讓我們的市場成為不一樣的市場，才能有生命力。另外要利用互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)有業(yè)主的優(yōu)勢，做好配送。對于這個新的產(chǎn)業(yè)，希望大家能集思廣益，共同參與管理，使我們整個農(nóng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)開好局、起好步。

7、機(jī)關(guān)各部門要加強(qiáng)自身管理管控

我們的盈利主體、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的主體都是子公司，所以集團(tuán)各部門都要搞好服務(wù)，不能讓工作在我們這耽誤了。機(jī)關(guān)各部門參照工作計(jì)劃進(jìn)行自查，找出差距。集團(tuán)機(jī)關(guān)對子公司既要加強(qiáng)管理，更要搞好服務(wù)，只有我們服務(wù)好了，整個集團(tuán)的工作效率才能提高。資產(chǎn)管理部要加強(qiáng)對資產(chǎn)的管理和經(jīng)營，各子公司凡是銷售轉(zhuǎn)入出租的資產(chǎn)要向李巖報批；網(wǎng)點(diǎn)、車庫由售轉(zhuǎn)租的也要報批；以租代售部分要報備。近期要確定整個資產(chǎn)管理的經(jīng)營計(jì)劃，希望資產(chǎn)管理部在資產(chǎn)管理的利用和經(jīng)營上能提出方案，以便集團(tuán)下達(dá)今年的經(jīng)營指標(biāo)。

總的看，在我們各子公司和集團(tuán)全體員工的共同努力下，2016年的工作開局良好，這讓我們對全年工作的圓滿完成充滿了信心，也希望大家能夠積極努力，為實(shí)現(xiàn)我們2016年的各項(xiàng)任務(wù)做出新的貢獻(xiàn)。